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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1348
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 4K彩色卡纸 | 1 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 文骨8555国标PET桶彩色长尾夹5# | 2 | 24.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 三益档案 8875PP档案盒 | 10 | 135.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 六角彩色粉笔 | 2 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 得力 7316 液体胶水 50ML (单位:瓶) | 10 | 29.0 | 得力/deli\7316 | 验收通过 | |
6 | 申士 7025 PU/PVC笔记本 | 20 | 270.0 | 申士/SNSIR\7025 | 验收通过 | |
7 | 图形品牌 防溺水致家长一封信 | 700 | 98.0 | 图形品牌\宣传单 | 验收通过 | |
8 | 得力 7838 得力7837白板擦148*65*40(混)(1只) | 16 | 96.0 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
9 | 晨光 AGPC1401 中性笔 | 30 | 105.0 | 晨光/M G\AGPC1401 | 验收通过 | |
10 | 得力 0306 订书机 12# (单位:台) 混色 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0306 | 验收通过 | |
11 | ** 毽球用品 | 160 | 640.0 | **/LINGYUN\908979 | 验收通过 | |
12 | 计数跳绳 | 60 | 780.0 | 维加威\w-808 | 验收通过 | |
13 | 图钉/工字钉 得力0042彩色工字钉(混)(80枚/筒) | 3 | 15.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
14 | 得力 7314 胶水 棉布头液体胶120ml(黄)(瓶) | 10 | 63.0 | 得力/deli\7314 | 验收通过 | |
15 | 文骨18C5501白 A4斜纹梯形盖单扣 纽扣袋 文件袋 资料袋 文件套 办公用品 20个装/袋 | 60 | 90.0 | 文骨\文骨18C5501白 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |