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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6496
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 众森 01 众森电脑打印纸 | 2 | 150.0 | 众森\01 | 验收通过 | |
2 | 得力 63815 商务公文包 | 2 | 116.0 | 得力/deli\63815 | 验收通过 | |
3 | 西玛 SZ600201 单据/收据/凭证 | 10 | 80.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
4 | 金典 钻刀 | 20 | 2160.0 | 金典/Golden\GD6-50 | 验收通过 | |
5 | 金士顿 DTMC3/64GB 迷你车载便捷优盘 USB3.1 U盘 | 1 | 120.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3/64GB | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |