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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2721
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0487 订书机 | 9 | 315.0 | 得力/deli\0487 | 验收通过 | |
2 | 戴尔 E2222H 显示器 | 1 | 650.0 | 戴尔/Dell\E2222H | 验收通过 | |
3 | 得力 9863 印油/印泥/** | 15 | 112.5 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
4 | 公牛 公牛GN-216插座 | 3 | 195.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
5 | 爱普生 C13S015593 色带/碳带 | 10 | 750.0 | 爱普生/Epson\C13S015593 | 验收通过 | |
6 | 朗科 U336 U盘 | 2 | 130.0 | 朗科/Netac\U336 | 验收通过 | |
7 | 可朗 CF228A 硒鼓 | 21 | 3675.0 | 可朗\CF228A | 验收通过 | |
8 | 可朗 CF228A 粉盒 | 30 | 5250.0 | 可朗\CF228A | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |