邵阳市双清区东塔小学关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2646
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 账本/账册 | 4 | 48.0 | 得力/deli\3461 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 牛皮信封 | 1 | 30.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9852 印油/印泥/** | 1 | 25.0 | 得力/deli\9852 | 验收通过 | |
| 4 | 理光 DX3442 印纸油墨 | 1 | 12.0 | 理光/RICOH\DX3442 | 验收通过 | |
| 5 | ** 0016 垃圾袋 | 30 | 360.0 | **\0016 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 2893 收纳箱/盒/袋 | 1 | 30.0 | 茶花\2893 | 验收通过 | |
| 7 | 靓涤 USB暖手套/暖脚鞋 | 1 | 20.0 | 靓涤\一次性加厚耐磨 | 验收通过 | |
| 8 | 金顺祥 触摸屏手套 | 2 | 30.0 | 金顺祥\手套 | 验收通过 | |
| 9 | 课业本/教学用本 | 52 | 624.0 | 其他家\教案本 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8941 笔筒/座/插/架 | 2 | 32.0 | 得力/deli\8941 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S01 水笔 | 16 | 384.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 12 | 汉世刘家 55*65 垃圾袋 | 1 | 280.0 | 汉世刘家\55*65 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AGPH8401 中性笔 | 16 | 576.0 | 晨光/M G\AGPH8401 | 验收通过 | |
| 14 | 越洋 无型号 垃圾袋 | 1 | 240.0 | 越洋\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 奥芬堡 垃圾夹 | 1 | 15.0 | 奥芬堡\垃圾夹 | 验收通过 | |
| 16 | 兰诗 簸箕 | 30 | 300.0 | 兰诗\TTB-1504 | 验收通过 | |
| 17 | 兰诗 水拖 | 40 | 600.0 | 兰诗\木柄拖把 | 验收通过 | |
| 18 | 兰诗 617-Y 扫把 | 150 | 900.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 19 | 大肥象 YJ247 抽纸 | 20 | 500.0 | 大肥象\YJ247 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖果
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