浏阳市永安镇中心卫生院关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5231
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年9月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 5882 单据/收据/凭证 | 20 | 60.0 | 三益档案/SANISY\5882 | 验收通过 | |
| 2 | 英雄 440 笔用墨水/补充液/墨囊 | 20 | 120.0 | 英雄/HERO\440 | 验收通过 | |
| 3 | 天力丰 TLF-004 长卷卫生纸/无芯卫生纸 无芯卫生纸 | 2 | 264.0 | 天力丰\TLF-004 | 验收通过 | |
| 4 | 科美特 利器盒 | 100 | 700.0 | 科美特\利器盒 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 长尾夹 1号3号5号 长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\长尾夹 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 长尾夹 1号3号5号 长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\长尾夹 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 长尾夹 1号3号5号 长尾夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\长尾夹 | 验收通过 | |
| 8 | QQ 一次性塑料杯 塑杯 | 2 | 180.0 | QQ\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 9 | 百草园 塑料收纳箱 | 2 | 156.0 | 百草园\塑料收纳箱 | 验收通过 | |
| 10 | 佳柔 餐巾 擦手纸 | 40 | 4400.0 | 佳柔\擦手纸 | 验收通过 | |
| 11 | 梦水 淋浴软管 水管管材 | 10 | 150.0 | 梦水/MONSC\1.5米 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 文建飞
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