关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24137004
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳档 5071 单据/收据/凭证/A4纸 | 佳档5071 | 箱 | 5.00 | 210 | 1050 |
| 2 | 三木 8147 订书机 | 三木/Sunwood8147 | 个 | 9.00 | 25 | 225 |
| 3 | 齐心 B2672 胶水 | 齐心/ComixB2672 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 4 | 得力 30323 pe胶带 | 得力30323 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 5 | 齐心 文件夹配件/拉杆夹 | 齐心/ComixA206 | 个 | 375.00 | 2 | 750 |
| 6 | 得力 5912 文件夹 | 得力/deli5912 | 包 | 12.00 | 20 | 240 |
| 7 | 得力 5912 文件夹 | 得力/deli5912 | 包 | 23.00 | 10 | 230 |
| 8 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 桶 | 4.00 | 100 | 400 |
| 9 | 得力 22298 记事本 | 得力/deli22298 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 10 | 得力 1639a 电子计算器 | 得力/deli1639a | 个 | 6.00 | 40 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李**
联系电话： 152****1166
传真：
地址： **地区****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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