关于胶棒的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N757********24119001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 53408 胶棒/固体胶 | 得力/deli53408 | 根 | 9.00 | 4 | 36 |
| 2 | 晨光 APYRCT82 档案袋 | 晨光/M GAPYRCT82 | 个 | 80.00 | 1 | 80 |
| 3 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 筒 | 5.00 | 3 | 15 |
| 4 | 乐辰达 日记本/笔记本 | 乐辰达88854 | 本 | 80.00 | 2 | 160 |
| 5 | 得力 签字笔中性笔水笔 0.5mm (单位:支) | 得力/deliS55 | 支 | 80.00 | 1 | 80 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李晶
联系电话： 186****7602
传真：
地址： **县文化路191号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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