芷江侗族自治县残疾人联合会关于扫把头的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2486
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图形品牌 铁扫把 | 1 | 12.0 | 图形品牌\铁扫把 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 3 | 环绿 簸箕 | 1 | 12.0 | 环绿\铁皮簸箕撮箕 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7901 得力7901记事本【80张】205mm/143mm | 8 | 80.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 71115 磨砂橡皮擦 | 1 | 2.0 | 得力/deli\71115 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 生活家电配件 | 20 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 16.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 8805 单据/收据/凭证/A4车旅费报销单/A4原始凭证粘贴单/A4费用报销单 | 2 | 64.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 K39 中性笔 | 14 | 28.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AGP13606 中性笔（支/1） | 20 | 60.0 | 晨光/M G\AGP13606 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证/A4平行记账凭证 | 2 | 416.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7103 胶棒 固体胶36g(白色)(支)(PVA) | 1 | 2.5 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 13 | 多功能插座 得力18284-03**线插座 | 2 | 136.0 | 得力/deli\18284-03 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 8591 推夹器 蓝（单位：只） | 2 | 12.0 | 得力/deli\8591 | 验收通过 | |
| 15 | 金佳铂 A4 70g 打印/复印纸 得力/deli 3559金佳铂 70g A4复印纸8包1箱（整箱4000张） | 3 | 690.0 | 得力/deli\金佳铂 A4 70g | 验收通过 | |
| 16 | 印油/印泥/** 得力/deli 9868快干**(红)(只) | 2 | 12.02 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖宇
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