郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后（上文和下文），按我方要求严谨报价。对于乱报价者，我方会立即向**巴巴投诉，且拉入供应商黑名单！谢谢**。
1.报价要求：
1）该报价为送到含税结算价格，包括税金、保险、运费、装卸费等一切费用。
2）报价有效期内供应商可多次报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
2.收货要求：
1）计划收货时间（若不能在此期间到货，请勿报价）：
2）收货地址（若不能送到该地址，请勿报价）：
3）收货联系人： 联系电话：
3.技术标准要求：产品必须符合国家标准要求,及符合本采购计划表要求，不达标产品准将退货处理，所有损失由卖方承担。
4.供应要求：到货验收合格后双方签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。
5.发票开具要求：
1）本项目为一般计税项目，开具一票制增值税专用发票，报价人报价时须正确选择专票税率，同时在报价页备注处填写专票税率（一般计税项目选择此项）。
6.报价排名方法：
1）本项目为一般计税项目，按“[含税总价/（1+专票税率）计算，由低到高的顺序排名选择成交供应商。
7.报价排名方法：
1)本项目为营改增试点项目，按含税报价从低到高的顺序排名选择成交供应商；
8.结算要求：
1）货到验收合格，开具发票180天之内付款
2）开票抬头：开票前联系询价人
3）****公司名称一致