按照《中华人民**国审计法》有关规定和2024年度审计项目计划安排，****派出审计组，自2024年4月2日至2024年6月21日，****行政审批局实施的**市**区新型城市信息基础设施建设项目（以下简称新型城市信息项目）进行了跟踪审计，现将审计结果公告如下。

一、基本情况

（一）项目推进情况

截至2024年6月21日，新型城市信息项目已实施六期，该项目暂无收入。其中一期项目（智慧城市理、智慧社区、智慧政务、政务云、智慧监管、****指挥中心提档升级项目）已基本完工，二期项目智 慧**已投入运行，三期项目智慧**、四期项目（5G+智慧园区）已试运行，****社区、****园区道路交通安全工程正在建设中。

（二）资金到位情况

截至2024年6月21日，新型城市信息项目共到位资金5807.2万元，其中专项债券资金5500万元，本级财政资金307.2万元。

二、审计评价意见

审计结果表明，通过新型城市信息项目的实施，一方****社区、政务等领域的融合，提高智慧化水平；另一方面通过政企互动、人才服务、中介服务、政策规划等功能的使用，****园区的服务能力。本次审计发现采购管理、项目合同签订和执行不规范等问题，需进一步整改和完善。

三、审计发现的主要问题

（一）采购管理方面

涉及采购管理问题共7个，如四期和六期项目招标文件“政府采购合同”部分，未明确拟签订合同的主要条款，对后期合同签订和执行存在潜在风险。

（二）合同管理和执行方面。

涉及合同管理和执行问题共4个，如一期项目采购合同服务期、付款方式与招标文件不一致；二期和五期项目违反合同约定提前支付项目款。

（三）业主单位履职方面

涉及业主单位履职问题共4个，如业主履职不到位，导致五期项目建设内容推进缓慢。

四、审计处理意见

对本次跟踪审计发现的问题，****已依法出具审计报告并明确了整改要求。从完善内控制度、加强风险控制等方面提出了审计建议。****将持续关注整改情况。

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2024年12月13日