沅陵县财政局关于保温杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1285
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年7月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 8989玻璃保温杯(透明)(只) | 3 | 120.0 | 得力/deli\8989 | 验收通过 | |
| 2 | 电源插座 得力/deli 18205插座_6组_3米_PVC袋装(白)(只) | 1 | 40.0 | 得力/deli\18205 | 验收通过 | |
| 3 | 卷筒纸 得力/deli WJ4140-01卷筒式卫生纸(混)(10卷/提) | 10 | 480.0 | 得力/deli\WJ4140-01 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 0767电热水壶(香槟金)(台) | 1 | 240.0 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 1 | 2.9 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 得力MR3150-01软包抽取式面巾纸(白)(3包/提) (单位：提） | 6 | 228.0 | 得力/deli\MR3150-01 | 验收通过 | |
| 7 | 得力（deli）5612无酸牛皮纸档案盒（单位：包）棕 | 5 | 485.0 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
| 8 | 打印/复印纸 得力 Z7548 绿柏复印纸A4-70g-10包（白色) （单位：包) | 7 | 2380.0 | 得力/deli\Z7548 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli D-388A激光碳粉盒(黑) | 10 | 1980.0 | 得力/deli\D-388A | 验收通过 | |
| 10 | 得力9863A快干**(蓝)(单位：只) | 2 | 20.0 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli S107 中性笔1.0mm子弹头（黑) （单位：支） | 20 | 160.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
| 12 | PU/PVC笔记本 得力/deli 7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本) | 6 | 120.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli 9563 纸杯 250ml 100只/包 （单位：袋） 混色 | 1 | 38.0 | 得力/deli\9563 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李员竹
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